Dlaczego trudno było zgrać budżet Chełmna na 2023 rok? Jakie inwestycje zaplanowano?

Zobacz wideo: Wiosnę w Kujawsko-Pomorskiem mamy w środku zimy

Budżet na 2023 rok przyjęto uchwałą podczas sesji Rady Miasta Chełmna.

- Prace nad jego wypracowaniem były najtrudniejszymi w historii samorządów. Trwająca wojna na Ukrainie, inflacja, zmiany dotyczące udziału samorządów gminnych w PIT (zmniejszone wpływy o około 2 mln złotych), brak środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, niższe dotacje na zadania zlecone po przeniesieniu 500+ do ZUS, wzrost kosztów materiałów, energii, usług – z tak wieloma trudnościami nigdy wcześniej samorządy nie miały do czynienia - wskazuje Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Dzięki kilkumiesięcznej pracy powstał jednak projekt, który daje możliwości utrzymania bieżącej działalności miasta, jak również podjęcia działań rozwojowych, inwestycyjnych.

Dochody w budżecie na 2023 roku wynoszą 79.653.836,97 zł, a wydatki: 91.098.211,56 zł. Z tego, przeznaczone na inwestycje są: 16.943.090 zł. Deficyt wynosi 11.444.374,59 zł.

- Na inwestycje przeznaczymy niemal 17 mln zł - zapowiada burmistrz Chełmna. I wymienia: - W 2023 roku kontynuujemy: przebudowę objazdu wschodniego zespołu staromiejskiego w Chełmnie (kwota w 2023r : 4.328.000 zł, realizacja w latach 2022-2023), aktywizację terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie (kwota 2 866 560 zł w 2023 r., realizacja w latach 2022-2024), a także realizację działań zmierzających do uspójnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego (kwota 5.100.000 zł w 2023 r., realizacja w latach 2022-2023). Na zadanie to składa się m.in. budowa chodnika z oświetleniem na tzw. hajratce prowadzącej nad Jezioro Starogrodzkie, budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od Plant Kolejowych do ul. Brzoskwiniowej, oświetlenie ścieżki do Grubna, budowa parkingu przy ul. Biskupiej). Kontynuowana będzie także rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta Chełmna - Cyfrowa Gmina (kwota 245.030 zł, realizacja w latach 2022-2023) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt” za 15.000 zł, realizacja w latach 2021-2023.

Natomiast wśród inwestycji, które rozpoczną się w 2023 jest m.in. przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego (840.000 zł, realizacja w 2023 r.).

- Ponadto, budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie (450.000 zł, realizacja w 2023 r.), a także modernizacja nawierzchni metodą slury-seal – Dworcowa, Krótka, Kościuszki (100.000 zł, realizacja 2023 r.), budowa placu zabaw przy SP4 (170.000 zł, realizacja w 2023 r.) - wymienia burmistrz Chełmna. - Realizować będziemy również dotacje inwestycyjne m.in.: program „Ciepłe Mieszkanie” (562.500 zł, realizacja w latach 2023-2025) oraz dotacje inwestycyjne na działania związane z ochroną środowiska 155.000 zł (2023 r.).

Zadania przeniesione z 2022 roku to opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”.

- Pierwotnie planowaliśmy zakończyć w 2022 r., ale 15.000 zł zostanie finalnie wydana w 2023 r. - informuje Artur Mikiewicz. - Także zadanie „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” w pierwotnej wersji planowaliśmy skończyć w 2022 roku, ale z uwagi na nieprzewidziane trudności - konieczność dodatkowych uzgodnień, stan instalacji gazowej w pasie drogi itp. - proces inwestycyjny wydłużył się do bieżącego roku.

Pozostałe zadania kontynuowane to przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja była planowana na kilka lat.

- Istnieją trzy zadania z 2022 r., które zostaną zrealizowane do 30.06.2023 r. jako tzw. wydatki niewygasające, ale nie dotyczy to budżetu 2023 r., tylko 2022 r. - podkreśla burmistrz Mikiewicz. - To: budowa schodów przy ul. Rybackiej, dokumentacja budowlano-kosztorysowa rozbudowy sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowa oświetlenia ul. Krótkiej.

• Dochody budżetu: 79.653.836,97 zł, w tym subwencje 22.234.056 zł
• Wydatki: 91.098.211,56 zł, w tym inwestycje: 16.943.090 zł
• Deficyt: 11.444.374,59 zł

- Subwencja oświatowa wyniesie 14.568.068 zł, a wydatki w oświacie sięgną 26.378.309 zł. Subwencja pokryje 55,2 procent wydatków na oświatę, pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych - mówi Artur Mikiewicz. - Natomiast dotacje/dochody pomocy społecznej to 9.231.362,56 zł, a wydatki - 16.328.024,40 zł, czyli 56,5 procent pokryte z dochodów, a reszta do finansowania ze środków własnych.

Zadłużenie miasta na początek roku 2023 wyniosło 123.274,40 zł.

- W 2022 roku udało się spłacić wcześniej kredyt, którego rosnące oprocentowanie znacząco wpływało na koszty obsługi długu - informuje burmistrz Chełmna. - W 2023 roku plan zakłada zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł, który ma sfinansować częściowo deficyt budżetu, pod warunkiem korzystnego oprocentowania spłaty rat. Jeśli warunki spłat będą niedogodne, możliwe jest pokrycie deficytu ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich. Planowany kredyt, brany na pokrycie deficytu, służyć będzie realizacji inwestycji.